孝感市老年大学2022年度单位决算

孝感市老年大学2022年度部门决算

目 录

第一部分 孝感市老年大学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 孝感市老年大学2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 孝感市老年大学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 孝感市老年大学概况

一、部门主要职责

孝感市老年大学（孝感市老干部活动中心管理办公室、中共孝感市委老干部党校）是市委组织部主管、市委老干部局主办的面向社会、面向基层，直接服务市直离退休干部及社会老年人的学习活动阵地，主要职责是：承担市直离退休干部开展精神文化生活的组织和服务工作；负责市直离退休干部党支部班子成员和市管老干部党员的培训工作；承担全市老年教育事业发展的具体工作；承担市直老年人学习教育的教学管理服务工作。

二、机构设置情况

孝感市老年大学内设六个职能科室：办公室、教务处、活动部、后勤部、培训部、人事财务部。孝感市老年大学事业编制21人(其中：参照公务员法管理2人)。在职实有人数36人；退休7人。

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为649.39万元。与2021年度相比，收、支总计各增加33.90万元，增长5.51 %，主要原因是人员增减变动，经费支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计649.39万元，与2021年度相比，收入合计增加33.90万元，增长5.51%。其中：财政拨款收入649.39万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计649.39万元，与2021年度相比，支出合计增加33.90万元，增长5.51%。其中：基本支出582.39万元，占本年支出89.68%；项目支出67万元，占本年支出10.32%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为649.39万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.90万元，增长5.51%。主要原因是人员增减变动，经费支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入649.39万元，比2021年度决算数增加33.90万元。增加主要原因是人员增减变动，经费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，同2021年度一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，同2021年度一致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出649.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.90万元，增长5.51%。主要原因是人员增减变动，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出649.39万元，主要用于一般公共服务（类）支出649.39万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.73万元，支出决算为649.39万元，完成年初预算的143.76%。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）年初预算为451.73万元，支出决算为649.39万元，完成年初预算的143.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1、在职和退休人员工资清算补发；2、发放绩效工资、年度晋级晋档工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出649.39万元，其中：

人员经费545.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，上年也无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的7.33%。较上年减少0.18万元，下降62%。决算数小于预算数的主要原因：2022年度因新冠肺炎疫情影响，实地工作交流有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，与上年度相比增加0万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为 0 万元，为预算的0%。与上年度相比增加0万元。（本单位没有公务用车，原公务用车已上交至公车改革平台）

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 0 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的7.33%，较上年减少0.18万元，下降62%。决算数小于预算数的主要原因：2022年度因新冠肺炎疫情影响，实地工作交流有所减少。

外宾接待支出 0万元，国内公务接待支出 0.11 万元，主要是开展教学管理交流工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 37.32 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少10.02 万元，降低21.17%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出 1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金67万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

孝感市老年大学今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1、老年大学专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。主要产出和效益：完成本年度离退休老老同志开课课时数量、日常课时学员到课率、学习培训完成率。下一步改进措施：采取“线上+线下”相结合的创新模式开展教学工作，多方面满足老同志的精神文化需求。

2、老干部活动专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为 13万元，完成预算100 %。主要产出和效益：全年组织全市离退休老同志集中活动，参与省、市比赛及活动。发现的问题及原因：因为新冠肺炎疫情原因，有部分省、市比赛活动已取消。下一步改进措施：制定更加合理的绩效评价工作办法。

3、老年大学荣誉室改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为 10万元，完成预算100 %。主要产出和效益：按老年大学荣誉室改造工程造价计划书中分列项目，完成老年大学荣誉室改造。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

加强老年大学专项及老干部活动专项项目规划、绩效目标管理、不断完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

不断加强老年大学专项及老干部活动专项的项目管理，不断提升老有所学、老有所为、老有所乐、老有所依的社会效益指标及离退休老同志安度晚年、奉献余热的可持续影响指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)本单位使用的支出功能分类科目： 208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(四)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他商品和服务支出。

(九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度孝感市老年大学项目支出绩效自评表

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