孝感市老年大学2022年度财政预算公开说明

目 录

一、本单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2022年度单位预算表格

一、部门（单位）主要职责

孝感市老年大学是市委组织部主管、市委老干部局主办的面向社会、面向基层，直接服务市直离退休干部及社会老年人的学习活动阵地，主要职责是：承担市直离退休干部开展精神文化生活的组织和服务工作；负责市直离退休干部党支部班子成员和市管老干部党员的培训工作；承担全市老年教育事业发展的具体工作；承担市直老年人学习教育的教学管理服务工作。

二、机构设置情况

孝感市老年大学内设六个职能科室：办公室、教务处、活动部、后勤部、培训部、人事财务部。孝感市老年大学事业编制21人(其中：参照公务员法管理2人)。在职实有人数37人；退休6人。

三、预算收支及增减变化情况

2022年预算总收入451.73 万元比2021年预算总收入增加 7.27 万元。主要原因：一是人员类拨款比上年度增加 0.63万元；二是商品和服务支出拨款比上年度减少0.37万元；三是专项经费拨款比上年度增加7万元。

2022 年预算支出451.73 万元比 2021年增加 7.27 万元。主要原因：一是人员支出政策性调整比上年度增加 0.63 万元；二是商品和服务支出比上年度减少0.37 万元；三是项目支出比上年度增加7万元（2022 年度老年大学专项经费预算比上年度调减1万元，老干部活动专项经费预算比上年度调减2万元，本年度增加了老年大学荣誉室改造项目经费10万元）。

四、机关运行经费安排情况说明

孝感市老年大学 2022 年运行经费 46.21 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费2万元、咨询费1万、手续费1万、邮电费 3 万元、物业管理费 0.86 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 8 万元、会议费 1 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 3.7 万元、其他交通费用 7.97 万元、税金及附加费 2 万元、其他商品和服务支出 3.18 万元。比上年减少0.37 万元，主要是政策性调减。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年度“三公”经费预算1.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元，无增减情况。

六、政府采购预算安排情况

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的货物类商品均实施政府采购。2022年度部门政府采购预算1.9万元，用于采购空调、除湿机、办公家具等。比上年度采购预算增长 1.7万元，主要是根据业务工作需要购置办公设备。

七、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，孝感市老年大学占有使用国有资产净值 426.26 万元，包括有形资产和无形资产。单位有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）；房屋 4900 平方米， 272.24 万元；其它资产主要是构筑物92.37 万元、通用设备 30.02 万元、专用设备 11.28 万元、家具、用具、装具类 20.35 万元。

八、重点项目预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市老年大学项目预算绩效评价资金共计67万元，其中：老年大学专项经费 44 万元，主要用于逐步提高老年大学办学水平和扩大办学规模，组织开展丰富健康的老年文体类学习；老干部活动中心专项经费 13 万元，主要用于离退休老干部、老同志日常文娱活动，参加各项赛事，文化活动展演等；老年大学荣誉室改造项目经费 10 万元为本年度新增项目。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

政府性基金预算支出表为空表，孝感市老年大学本年度无政府性基金预算。

(二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2022年度单位预算表格

2022年度单位预算表格